Ako koristite naš POS sustav, možete postaviti automatsko numeriranje faktura kako bi sve vaše fakture bile uredno organizirane.
Numeriranje faktura možete postaviti već prilikom aktivacije POS sustava, u prvom koraku popunjavanja podataka o vašoj tvrtki. Međutim, ako ste već prošli kroz proces aktivacije i želite promijeniti redoslijed brojeva faktura, otvorite Prodaja
Kartica — Prodaja — Podaci za naplatu.
Numeriranje faktura se sastoji od dva dijela:
Prefiks
Ovdje možete upisati svoj vlastiti tekst, kao i kodove koji se automatski mijenjaju prema trenutnom datumu. Možete koristiti sljedeće kodove (upišite ih velikim slovima):
Y za godinu
M za mjesec
D za dan
Ako u prefiks upišete "asd123" (tekst bez ikakvog koda) to će ostati "asd123" na fakturi.
Ali ako u prefiks upišete "YM" (samo kodovi), on će se pretvoriti u "202401" (ako je siječanj 2024.).
Kodove i tekst možete slobodno kombinirati. Ako upišete "11Y" (tekst s kodom) u prefiks, prikazat će se "112024" (ako je godina 2024.) na fakturi.
Broj fakture
Sastoji se od nekoliko znamenki koje sami birate (od tri do devet). Broj fakture automatski će se mijenjati ovisno o trenutnom redoslijedu izdavanja faktura. Ako, na primjer, odaberete broj od tri znamenke i izdana je jedanaesta faktura u nizu, broj će biti 011.
Puni broj primjerne fakture izgledat će ovako: 202401011 (202401 je prefiks nakon kojeg se dodaje 011 i označava redni broj fakture). Također ćete prilikom postavljanja odmah vidjeti pregled broja fakture.
