Om du använder vårt POS-system kan du ställa in automatisk fakturanumrering för att hålla ordning på alla dina fakturor.
Du kan ställa in fakturanumrering när du aktiverar ditt kass asystem i det första steget när du fyller i dina företagsuppgifter. Men om du redan har gått igenom aktiveringsprocessen och vill ändra fakturabeställningen öppnar du fliken Försäljning - Försäljning - Faktureringsinformation.
Fakturanumreringen består av två delar:
Prefix
Här kan du skriva in din egen text samt koder som ändras automatiskt baserat på aktuellt datum. Du kan använda nedanstående koder (följ de stora bokstäverna):
Y för år
M för månad
D för dag
Så om du skriver "asd123" i prefixet (dvs. text utan någon kod) förblir det "asd123" på fakturan.
Men om du skriver "YM" (bara koderna) i prefixet kommer det att ändras till "202401" (om det är januari 2024).
Men du kan kombinera koder och texter fritt. Om du skriver "11Y" (dvs. text med kod) i prefixet kommer det att visas som "112024" (om året är 2024) på fakturan.
Fakturanumret
Det består av flera siffror som du kan välja (från tre till nio). Fakturanumret ändras automatiskt beroende på den aktuella fakturans ordningsföljd. Om du väljer att numret ska innehålla tre siffror och det är den elfte fakturan i ordningen blir numret 011.
Det fullständiga numret på exempelfakturan skulle se ut så här: 202401011 (202401 är prefixet efter vilket 011 läggs till, det betyder fakturans ordning). Du kommer också att se en förhandsgranskning av fakturanumret direkt när du ställer in det.
