Jeśli korzystasz z naszego systemu POS, możesz skonfigurować automatyczne numerowanie faktur, aby wszystkie faktury były uporządkowane.
Możesz ustawić numerację faktur podczas aktywacji systemu POS w pierwszym kroku podczas wypełniania danych firmy. Jeśli jednak przeszedłeś już przez proces aktywacji i chcesz zmodyfikować zamawianie faktur, otwórz zakładkę Sprzedaż - Sprzedaż - Szczegóły płatności.
Numeracja faktur składa się z dwóch części:
Prefiks
Tutaj możesz wpisać własny tekst, a także kody, które zmieniają się automatycznie w zależności od bieżącej daty. Możesz użyć tych wpisanych kodów (podążaj za wielkimi literami):
Y dla roku
M jak miesiąc
D jak dzień
Jeśli więc wpiszesz asd123 w prefiksie (tj. tekst bez żadnego kodu), zostanie on zapisany jako asd123.
Ale jeśli wpiszesz YM (tylko kody) w prefiksie, zostanie to zapisane jako 202401 (jeśli jest styczeń 2024).
Możesz jednak dowolnie łączyć kody i teksty. Jeśli wpiszesz 11Y (tj. tekst z kodem) w prefiksie, zostanie on zapisany jako 112024 (jeśli rok to 2024).
Numer faktury
Składa się z kilku cyfr, które możesz wybrać (od trzech do dziewięciu). Numer faktury zmieni się automatycznie w zależności od bieżącego zamówienia faktury. Jeśli więc wybierzesz, że numer zawiera trzy cyfry i jest to jedenasta faktura w kolejności, numer będzie wynosił 011.
Pełny numer przykładowej faktury będzie wyglądał następująco: 202401011 (202401 to prefiks, po którym dołączany jest 011, oznacza on kolejność faktury). Podgląd numeru faktury zobaczysz również bezpośrednio podczas jej ustawienia.
